按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
主要职能:宣传党和政府有关农村经济的方针、政策,提出有利合作社发展的政策建议;制订供销合作社的发展战略和规划;指导和促进城乡一体化、农业产业化进程,引导农民有组织地进入市场;负责供销合作社组织、队伍建设,指导本系统人才资源开发;执行上级决议、决定。
2014年重点工作完成情况:完成新办农民专业合作社3个,改造、提升发展新型基层社1个,规范提升专业合作社1个任务;新建、规范提升社区综合服务社、“庄家医院”、连锁店、回收站28个,发展鲜活农产品“五进”专业合作社2个;全年完成销售总额17703万元,为农民实现收入总额11261万元,利润总额372万元,基层营业收入8364万元。
二、部门概况
供销社为参照公务员法管理的事业单位,无下属单位,编制4人,年末从业人员4人。
三、收支决算总体情况
2014年供销社收入决算总额为129.03万元,其中:当年财政拨款收入129.03万元。收入决算总额较2013年(40.26万元)增加88.77万元,主要原因为增加了历年列收列支。
2014年供销社支出决算总额为129.03万元,其中:社会保障和就业30.8万元,医疗卫生0.76万元,住房保障支出1.9万元,商业服务业等支出95.07万元,年末结转和结余0.5万元。支出决算总额较2013年(40.26万元)增加88.77万元,主要原因为增加了历年列收列支。
四、财政拨款支出决算情况
供销社财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县供销事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障供销社机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障供销社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出30.8万元,主要用于人员支出和对个人和家庭的补助支出。
(二)医疗卫生支出0.76万元,主要用于社会保险缴费。
(三)住房保障支出1.9万元,主要用于住房公积金支出。
(四)商业服务业等支出95.07万元,主要用于农业专业合作社、农村综合服务社、农资网点建设,以及供销社企业转制拆迁及安置费用。
(五)年末结转和结余0.5万元。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2013、2014年均无因公出国(境)费用。
(二)公务接待费
2014年公务接待费0.26万元,较2013年决算数(1万元)下降74%。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,22人,共计支出0.26万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
供销社无公务用车。
2014年其他交通费用开支2.24万元,较2013年决算数(2.35万元)下降4.68%。主要用于农业专业合作社、农村综合服务社、农资网点建设及安全检查等工作租车费用。
附件下载:供销社部门2014年决算公开表.xls