按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能简介：1.按照中央国务院和国家供销合作总社的要求，研究我县农村产业化生产机构的情况。
2.引导、组织、筹建农村专合组织，引导农民进市场，推进农业产业化。
3.指导、协调、帮助下属企业健康有序地发展壮大。
4.建立和规范全县生产资料网点，协同有关部门打击假冒伪劣和过期失效商品，宣传价格政策，确保农民利益。
5.推广普及农业科普知识，收集整理和发布市场信息与致富信息。
6.完成县委、县人民政府下达的其他工作任务。
2019年重点工作任务介绍：1.为推进供销综合改革组，建社有资本投资公司一家，加快基层社建设，2019年新建新型基层社5个。2. 领办创办农民合作社，村级综合服务社4家。3. 积极推动峨岭云边公用品牌协会和电子商务品牌协会发展。
二、部门预算单位构成
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县供销社预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。
供销社总编制6名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制6名。在职人员总数4名，其中：行政1名，工勤0名，事业3名。离休0名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。供销社2019年收支总预算310.11万元，比2018年收支预算总数增加2.23万元，主要是由于人员经费预算增加。
其中：2019年收入预算310.11万元，一般公共预算拨款收入53.11万元，占17.13%，政府基金预算收入257万元占82.87%；2019年支出预算310.11万元，其中：基本支出53.11万元，占17.13%；项目支出257万元，占82.87%。
基本支出，是用于保障供销社机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
供销社2019年一般公共预算当年拨款53.11万元，较上年预算数减少254.77万元。主要是一般公共预算无项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
商业服务业等支出42.87万元，占80.72%；社会保障和就业支出8.47万元，占15.95%；医疗卫生与计划生育支出1.77万元，占3.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为42.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为5.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为2.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.18万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为1.77万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
供销社2019年一般公共预算基本支出53万元，其中：
人员经费40.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2019年，供销社政府性基金预算支出257万元。
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
2019年，供销社国有资本经营预算支出0元。
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
2019年，供销社社会保险基金预算支出0元。
九、“三公”经费预算安排情况说明
供销社2019年“三公”经费预算数1.52万元，较上年“三公”经费预算持平。其中财政拨款安排“三公”经费1.52万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.52万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。
2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
2019年公务接待费计划用于市供销社对我单位调研指导工作和其他区县供销社来我单位交流学习等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。供销社2019年履行一般行政管理职能，合计12.27万元。
（二）政府采购情况。
2019年，供销社安排政府采购预算0万元，较上年预算减少0.85万元。
（三）绩效目标设置情况。
2019年，供销社按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排250万元，其中编制了项目绩效目标的预算250万元，主要是供销社综合改革及品牌创建项目等。
（四）国有资产占有使用情况。
按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产75.43万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2019年2月25日
川公网安备 51113202000104号
