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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
大堡镇党委的职能:宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议，学习科学.文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育.培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会.共青团.妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。
大堡镇政府职能:宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高.培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育.提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
大堡镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范；农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验；农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防.报告及处理；乡村机耕道德规划.建设；承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.党建工作
一年来，镇党委班子始终坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”工作思路，不断深化党建主题活动，为推进大堡镇经济社会快速发展提供了坚强的组织保障和政治保障。强化对《准则》《条例》的学习贯彻，并组织班子成员开展中心组学习11次，专题研究部署基层党建重要工作10次，专题研究意识形态工作3次，组织村、社区和机关党员开展义工活动12次，主题党日活动110场次，党委书记带头讲党课3次，开展支部联建活动25场次，以党建工作为抓手，协调解决场镇4000多人畜饮水。健全党委议事规则，制定班子成员党建责任清单，与11个村（社）党组织书记签订党建工作目标责任书。开展新一轮“三分类三升级”活动，4个村创建了服务型村党组织，建立创建方案和台账。完成了集广、教场2个村村级党群服务中心新建，强化村干部坐班值班管理。通过基层夜话、农民夜校、院坝会和“大学习、大讨论、大调研”基层党建活动，帮助群众解决道路、饮水、住房等问题21件。落实2018年各项活动计划规定任务；开展“两学一做”活动和“一改三查”专项整治，对“三收一送”中收集的问题，进行重点排查和整治，梳理问题27个，已全部整治到位。抓好基层组织建设。召开专题民主生活会，相互提批评意见18条。严格执行党员发展“两项预审”制度，发展新党员4名，开展民主评议党员370名，清理不合格发展对象1名资格，对1名村主要干部进行了纪律处理，对联合村村主任违法违纪案件进行了清理，对1名普通违纪党员进行了纪律处理。开展无职党员设职定岗，充分发挥其在“亲情工作法”和信访维稳等工作中的先锋模范作用，无职党员共参加开展“亲情工作法”45场次，调解矛盾纠纷80件次。做好贫困村“第一书记”和驻村工作队培训和管理服务工作，强化脱贫攻坚后勤保障。为4个贫困村“第一书记”和驻村工作队统一安排了吃、住和镇村专门办公场所，开展了第一书记轮换工作，调整了桥楼村第一书记，使所有第一书记在我镇工作吃住有保障、办公有场所。
2.脱贫攻坚工作取得实效
按照县委、县政府的工作要求，顺利完成2018年脱贫203户675人自查验收，并通过县级验收合格。在帮扶单位、镇村干部的帮扶、指导下，集广村、化林村达到省定贫困村退出标准，并顺利通过市级验收合格。一是对2014年-2017年脱贫户开展“回头看”“回头帮”；二是对2018年脱贫户实施“五小工程”进行帮扶；三是对贫困户开展“感恩教育”和移风易俗宣讲；四是发放产业扶持周转基金48万元；五是对集广村、化林村按照“一低五有”推动项目建设。对建卡劳动力就业培训总计378人次，签订建卡劳动力公益岗位（保洁员）合同协议56人次。
3.产业、基础设施建设工作
在产业扶贫项目中，集广村继续栽种藤椒500亩；种植青脆李200亩。在基础设施方面：一是完成新丰村、火花村、教场村、集广村连户路建设并验收，共计完成18.5公里。二是化林村连户路建设完成90%以上；通村路建设:化林村、教场村村道窄路加宽工程正在施工中。完成教场村、集广村党群服务中心项目建设。化林村幼儿园建设正在施工。彝家新寨：37户已全面完工，正在申请县级验收。易地搬迁住房建设：2018年实施的4户易地搬迁户住房建设已全面完工，达到入住标准。
4.安全生产常抓不懈。
针对本镇实际，制定了安全生产大检查工作方案，抓好交通运输、消防、学校、食品安全工作，加强抗灾、救灾工作。积极处置“7.9”应急事件，确保无一人员伤亡；及时检查并上报镇内群众性聚餐67次。对地质灾害点指定监测人员，汛期实行24小时值班制度，发放防汛知识宣传手册，共计发放宣传资料3000份；汛期期间对3个地质灾害点共9户23人进行了应急避险。对我镇辖区内煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹销售点、电站、学校、道路交通、水库坝塘、消防等各行业、各领域的安全进行大检查，组织人员重点对烟花爆竹监督检查2次，建筑施工安全检查18次，查处隐患1处并及时整顿，对加油站、烟花爆竹销售点等单位的源头监管和检查工作，共计12次，对场镇人员密集场所和学校进行安全检查10次，及时整改，消除隐患。
5.社会事业全面推进
（1）全镇共计出生人口272人，死亡人口91人，计划生育率92%；综合节育措施率90%。完成孕前优生检查26对；完成符合农村部分计划生育家庭奖励扶助制度5人的申报登记工作，群众对人口计生工作的满意程度和主动参与程度进一步提高。截至目前完成了耕地地力补贴2748.2亩；种植业玉米参保1819亩，水稻200亩，商品林2152亩，公益林4146亩，房屋保险572户；能繁母猪参保731头，育肥猪723头，商品肉牛152头，羊子188头。城乡居民住宅地震巨灾保险324户参保。
（2）民政残联工作：1.农村低保新增20户73人。2.顺利完成农村低保按标施保工作。3特困人员新增6人。4.33名城乡散居特困人员签订护理协议。5.特殊群体新增1人。6.二次医疗救助138人。7严重精神患者专项救助实施9人。8.困难家庭申请临时救助105户。9.优抚 “八一”走访慰问退役军人和现役军人124人。10.重度残疾人护理补贴新增12人。11.低保中的困难残疾人生活补贴新增35人。12.自然灾害救助24人。13.认真做好8名残疾人的居家托养工作。居家灵活就业60人，人均补助500元；自主创业4人，人均补助1000元。新办残疾证20人，协调卫生部门免费为2名贫困残疾人做了白内障复明手术，为5名重度残疾人发一部轮椅，为20名肢体残疾人发放了手杖。全国助残日，利用各种媒体充分展示残疾人的典型，弘扬社会优良传统，慰问残疾人 7人；彝族年慰问 12人。
（3）全面完成应急工作。今年我镇兵役登记62人，达到100%。完成了兵员征集工作，向部队输送新兵2人。
（4）加大移风易俗、脏乱差整治工作，发放各类宣传资料2000余份，积极开展移风易俗五星户评比活动42户。各村每月开展移风易俗红黑榜评比，旨在让村民形成良好的卫生氛围。我镇成立的城管中队，全天候对场镇、街道、重要路口进行巡视、劝导，着力提升场镇街道秩序标准。
6.信访稳定扎实有效
加强了稳控工作，严格落实“一岗双责”，扎实开展矛盾纠纷排查及调处工作，调解纠纷32件（其中人民调解8件，“德古”调解24件，婚姻纠纷13件）；抓好了基层维稳工作，特别是重要节点、敏感时期，稳控好了重点上访人员；制定方案，分别落实领导包片，镇干部、村组干部包人，盯死看牢，确保不留死角。加强对我镇11名社区矫正人员管理确保社会的治安稳定，每月集中社区矫正人员集中学习2次，集中公益劳动2次。定期组织社区矫正人员到大堡司法所统一进行法律法规的学习，参加义务劳动。利用镇干部大会和各村村组干部大会、党员大会、农民夜校等会议开展普法宣传活动，进社区、进学校、进寺庙、进单位、进企业等开展各种各样的法治宣传，发放宣传手册1000余册。
二、机构设置
（一）机构调整的设置
按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，大堡镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设立人民武装部，为乡镇党委的军事部门和乡镇人民政府的兵役工作机构，受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。
1、大堡镇行政机关的机构调整与设置
大堡镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职。根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。
大堡镇统一设二个综合办事机构，即：
党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。
大堡镇一律不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。
2、大堡镇事业机构的调整与设置
按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有大堡镇事业机构的基础上，综合设置大堡镇直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县实情，大堡镇设置2个乡镇直属事业单位，即：
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。
社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）、文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
撤销2003年大堡镇事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。
政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，大堡镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。
（二）人员编制和领导职数
1、大堡镇行政机关人员编制和领导职数
领导职数按省、市有关规定大堡镇设书记（兼人大主席）1名，镇长（兼副书记）1名，副书记（兼纪委书记）1名，副镇长3名，镇人武部长（由副书记或副镇长兼任）。重新核定大堡镇行政编制18名，核定机关工勤编制2名。
2、大堡镇事业单位人员机构编制
大堡镇设2个直属事业单位，事业编制由原34名，核定为18名;县级主管部门派驻乡镇事业单位2个（畜牧兽医站、基层国土所），畜牧兽医站事业编制4名、基层国土所事业编制2名。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1040.97万元。与2017年相比，收、支总计各增加78.18万元，增长8.12%。主要变动原因是主要变动原因是文化体育、道路交通管理工作经费以及村组干部补助增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1033.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入924.33万元，占89.41%；政府性基金预算财政拨款收入109.51万元，占10.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1027.56万元，其中：基本支出844.49万元，占82.18%；项目支出183.07万元，占17.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1040.97万元。与2017年相比，收、支总计各增加78.18万元，增长8.12%。主要变动原因是主要变动原因是文化体育、道路交通管理工作经费以及村组干部补助增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出918.05万元，占本年支出合计的89.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少38.47万元，下降4%。主要变动原因是在职干部的奖金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出918.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出451.16万元，占49.14%；公共安全（类）支出6.23万元，占0.68%；文化体育与传媒（类）支出7.91万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出71.4万元，占7.78%；医疗卫生（类）支出15.68万元，占1.71%；城乡社区（类）支出12.64万元，占1.38%；农林水（类）支出281.57万元，占30.67%；住房保障（类）支出43.59万元，占4.75%；其他（类）支出27.87万元，占3.03%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为918.05万元，完成预算99.32%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为246.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为8.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为171.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.32万元，完成预算66.32%，剩余3.21万元年底结转。
12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：支出决算为6.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为3.72万元，完成预算93%，剩余0.28万元年底结转。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为12.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为13.15万元，完成预算82.45%，剩余2.8万元年底结转。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为185.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为82.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为27.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出734.98万元，其中：
人员经费633.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
公用经费101万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.48万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.99万元，下降100%。主要原因是单位公车报废。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.38万元，下降5.54%。主要原因是遵守八项规定，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待187批次，1310人次（不包括陪同人员），共计支出6.48万元，具体内容包括：接受各个部门的帮扶、检查次数增多。其他移风易俗、环境保护等各项工作迎接检查多，相应接待费就多。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出109.51万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看评价较好，年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转。绩效目标基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。保障了大堡镇各项工作顺利开展，保障了组织实施的项目符合上级相关政策，保障了全村各项工作顺利开展。进一步促进了镇、村经济社会有序发展。
（二）项目绩效目标完成情况。
无
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
无 |
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预算单位 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县大堡镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
0 |
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其中-财政拨款: |
0 |
其中-财政拨款: |
0 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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无 |
无 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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效益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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满意度指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县大堡镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县大堡镇人民政府机关运行经费支出101万元，比2017年增加7.79万元，增长8.36%。主要原因是脱贫攻坚工作任务重，差旅费、租车费、办公费等增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县大堡镇人民政府政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县大堡镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。
17.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
20.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
23.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
24.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县大堡镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大堡镇人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。设党政办、社会事务办、农业技术服务中心、社会事业服务中心四个机构，辖区内有10个村,1个社区。
（四）机构职能。
党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。
社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）、文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
（五）人员概况。
大堡镇人民政府总编制38名，其中：行政编制18名，工勤编制2名，事业编制18名。2018年在职人员总数38名，其中：行政20名，工勤0名，事业18名。11个村（社区）共有118名村组干部。
二、 部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年度收入总计1040.97万元。与2017年相比，收、支总计各增加78.18万元，增长8.12%。主要变动原因是主要变动原因是文化体育、道路交通管理工作经费以及村组干部补助增加。
（二）部门财政资金支出情况。2018年度支出总计1040.97万元。与2017年相比，收、支总计各增加78.18万元，增长8.12%。主要变动原因是主要变动原因是文化体育、道路交通管理工作经费以及村组干部补助增加。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
基本支出保障大堡镇人民政府正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用经费。2018年基本支出844.49万元，较上年增加27.23万元。
工资福利支出542.08万元，占基本支出64.19%，较上年增加28.21万元，增加原因是奖金、人员等增加。
对个人和家庭的补助支出201.4万元，占基本支出23.85%，较上年减少8.78万元，减少原因是2017年有退休干部离世抚恤金和住房公积金。
商品和服务支出101万元，占基本支出11.96%，较上年增加13.48万元，主要原因是本年度精准扶贫、移风易俗等重点工作开展，包车费和差旅费有所增加。
（二）专项预算管理。
项目支出系本单位为了开展人大工作、维护社会稳定、维护民族团结、为发展农业、文化、交通而发生的支出，主要是用于人大之家建设、信访维稳工作、彝族年慰问、村级基础设施、交通安全等，2018年项目支出183.07万元，2017年项目支出139.26万元，较上年增加43.81万元，主要原因是本年度工作开展增加，项目经费增加。
一般公共服务支出本年度支出32.73万元，较上年增加17.85万元，主要原因是本年度工作开展增加，项目经费增加。
农林水支出本年度支出95.69万元，较上年增加1.57万元，主要原因是精准扶贫工作经费，和驻村工作队工作经费有所增加。
其他支出本年度支出27.87万元，较上年减少2.39万元，主要原因是其他支出项目减少。
比2017年增加了公共安全支出6.23万元，文化体育与传媒支出7.91万元，城乡社区支出12.64万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转；项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进；本年度部分项目工作开展时间较晚，项目指标下达后，未能及时使用拨付，导致结算支出时间滞后，因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。
（二）存在问题。
一是预算完成率有待提高。本年度项目指标下达晚，有关项目工作开展时间较晚，项目未能及时完成、导致结算支出时间滞后。
二是绩效评价指标设置难度较大，相关评价工作的科学严密性不够。很多政府服务类性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设置上存在难度。其次，开展绩效评价工作才第二年，对绩效评价工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致绩效评价的质量不高。
（三）改进建议。
一是细化预算编制工作。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
三是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
四是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。即兼顾局部利益和整体利益、当前利益和长远利益、间接利益和直接利益，设置一套科学合理的指标体系。
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
