2020年度
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县综合行政执法局
部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、负责城市园林绿化、环境卫生、市容市貌和市政设施维护等工作。
2、负责建立健全城市综合管理方面的规章制度。草拟城市管理办法，经批准后组织实施。
3、负责市容环境卫生管理工作，组织实施对城市建成区街道、人行道、旅游干道、园林绿化带的清扫保洁；负责市容环境卫生的监察工作；负责城市生活垃圾清运及无害化处理；负责城区市容环境卫生公共设施的规划、建设、维护和管理；负责城区建筑物容貌的管理工作。主管城区的渣土处置运输及建设工程、装饰工程、旧房拆迂工程的卫生监督管理工作；负责督导门前三包工作。
4、负责城区规划、建设的监督、监察执法及文明施工管理，参与建设工程和园林绿化工程的竣工验收工作。
5、主管本辖区行政区域的城市园林绿化工作，负责组织实施城市园林绿化、规划、建设、管护工作。按城市发展总体规划编制城市园林绿化计划，并组织实施；主持和参与城市规划及城市园林景点规划、建设、管理工作；负责建设附属绿化地方案的审批；组织开展创建园林式单位(居住区)活动；负责城市园林绿化施工队伍资质审查及施工管理工作；负责城市绿地的管理和公共绿地的规划和日常管理工作；负责城区古树、名树的管理工作。
6、负责城区市政设施的维护和管理，负责城区街道卫生管理和城市道路占用控掘审批工作。
7、负责城区街道摊点设置和审批管理工作；负责城镇户外广告、宣传栏、各类标志、标识牌、管线等规划和管理工作；负责城市领空使用管理审批工作；负责管理非机动车辆乱停乱放工作；负责城区停车场、点的管理工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
市容市貌进一步改善：市政市容管理工作。一是抓城区生活垃圾处理。至2020年10月底，城区生活垃圾无害化处理率达98%以上，处理量约15000余吨。二是抓餐厨垃圾处理。由于“非洲猪瘟”泔水不能回收喂猪，造成县城区新增大量的餐厨垃圾，如：学校、酒店、餐馆等，根据县政府主要领导要求，由第三方公司负责餐厨垃圾处理。目前城区餐饮店230余家，每日产生餐厨垃圾8吨，截至目前已收集运输并处置1500余吨，由乐山市益洁环保科技有限公司进行干湿分离，油脂收集、污水排至污水管网、干垃圾运至垃圾填埋场卫生填埋，做到应收尽收，做到无害化处理，达到环保要求。三是抓城区亮化。按照亮化维护“随坏随修”的原则，市政电工每晚对城区路灯、河堤亮化进行巡查，发现故障第二天及时检修，确保了亮化正常，截至10月底，共更换各类灯泡160个，其它路灯设施80个，电缆线2000余米；恢复县委大院、政府大院亮化，县委至农行亮化200余米，河堤亮化300米，确保全县路灯亮化率达100%。四是抓设施维修。今年对步行街、滨河商城休闲广场脱落的地板砖进行全面修补，共修复破损面积80平方米；对城区各地段基础设施不断地巡查、整改，已治理沉砂池15处，维修水篦子、井盖55个，疏通排污管道15次。对存在安全隐患的基础设施全面进行了更新改造，确保基础设施安全运行。五是抓垃圾填埋场环保问题整改。成立以党组书记、局长为组长的工作专班，强力推进垃圾填埋场环保整改。对旧场实施雨污分流抢险救灾项目，对大坝边坡进行治理，新建5口地下水监测井，在线监测渗滤液达标排放。常态化开展灭蝇除臭，无害化处理率达到95%以上，对中、省、市环保督察发现问题已全面整改到位。
城管执法大队工作：一是加大占道经营治理力度。今年共清理游商摊贩2000余次，清理马路菜场1200余次，规范坐商占道经营1500余次，清理夜宵店占道经营600余次，城区占道经营现象得到有效缓解；二是规范城区广告秩序。今年共清理悬挂横幅120余次，清理市政设施乱挂条幅广告80余次，拆除不符合规定大型店招1处，拆除影响市容小型门头店招3处，维护大型公益广告一处；三是加强治理城区车辆乱停乱放。今年配合交警部门处罚、教育乱停乱放车辆600余起，拖移乱停乱放摩托车300余辆；四是巩固完善城市道路设施。今年新增、更换道路标识标牌共80余处，校园周边安装、更换减速带300余米。五是强化违建管控。一年来，接群众举报及巡查中发现疑似违法建设8起，及时制止8起。协助自然资源局拆除违建房屋1起，拆除违建彩钢棚2起。协助沙坪镇政府拆除蔬菜村违建3起。
园林绿化：一是着力抓好日常管护。日常对城区的花箱、花盆进行擦洗、清理绿化带卫生乱象并定期进行浇水、打药、修枝、补栽、施肥等工作；日常对城区、城乡结合部进行洒水降尘；日常开展绿化设施安全排查工作，及时消除安全隐患。二是着力提升城区绿化。对东风新城绿化带、二号桥头至马嘶溪三叉路口、步行街、县委、双桥绿化带进行新栽、补栽杜鹃花、一品红、天竺葵等花草树木近6万余株棵；三是着力打造特色亮点。对新场乡服务区、沙坪镇玉林桥、麻子坝服务区、沙坪镇松林坡村、新林镇茗新村、黑竹沟镇古井村等彝家新寨进行打造提升，栽种一串红、一品红、红叶石楠等花草
二、机构设置
县综合行政执法局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4804.61万元。与2019年相比，收、支总计各增加2202.66万元，上涨了84.65%。主要变动原因是增加了“三大革命”项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况（万元）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计4804.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3217.67万元，占67%；政府性基金预算财政拨款收入1586.94万元，占33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计4588.10万元，其中：基本支出816.71万元，占18%；项目支出3771.39万元，占82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4804.61万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2202.66万元，增加84.65%。主要变动原因是增加“三大革命”项目经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3001.16万元，占本年支出合计的65.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2472.92万元，增加468.14%。主要变动原因2020年项目经费增加。。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3001.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.45万元，占2.1%；医疗卫生（类）支出16.17万元，占0.5%；住房保障（类）支出44.66万元，占1.4%；农林水（类）支出1584.45万元，占53%；城乡社区支出（类）1288.43万元，占43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3001.16，完成预算93.27%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.55万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21.28万元，完成预算100%缴费。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.61万元，完成预算100%缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为16.17万元。
5.社区管理事务（款）城乡社区管理事务（类）城管执法（项）: 支出决算为490.44万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为798万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1584.45万元，完成预算87.98%。原因是:三大革命资金未完成，结转到2021年度。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为44.66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出816.71万元，其中：
人员经费755.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、医疗费等。
公用61.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。下降100%。主要原因是没有公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元（具体项目）。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出1586.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县综合行政执法局机关运行经费支出61.63万元，比2019年减少10.93万元，减少15.06%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，县综合行政执法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室办公及城市管理、巡逻。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县综合行政执法局共有车辆12辆，其中：执法巡逻车3辆，执法巡逻车主要是用于城管大队执法巡逻及市政市容、园林绿化调配使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对整体项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分99.8分，存在的问题：项目分配方法不够科学。下一步改进措施：更加科学的对项目进行分配预算。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体稳步进行。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“城市管理”“城市亮化”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在2个以上的，选取2个项目进行公开，目标个数在2个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1、城市亮化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.48万元，执行数为53.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，县城区270余盏市政路灯和铜河路、滨河路、东风新城、步行街、新村路等所有城市亮化设施进行巡查、维护和管理；着力提升城区品位和以亮化、美化为目标。发现的主要问题：由于亮化电费是预存费模式，因此要密切关注电费使用情况。下一步改进措施：由于亮化电费是预存费模式，因此要密切关注电费使用情况。争取资金投入基础设施建设。
2、城市管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.62万元，执行数为30.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城市环境、秩序上一台阶，保障人民生产、生活质量。发现的主要问题：执法队伍素质参差不齐，法律意识淡薄。下一步改进措施：强化执法人员学习培训制度，提高执法队员整体素质及业务水平，加大日常工作执法力度。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
城市亮化费 |
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预算单位 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县综合行政执法局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
53.48万元 |
执行数: |
53.48万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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53.48万元 |
53.48万元 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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数量指标 |
完成城区街道、河堤亮化7000米；完成节能灯800盏；完成城区街道、河堤亮化200盏 |
完成城区街道、河堤亮化7000米；完成节能灯800盏；完成城区街道、河堤亮化200盏 |
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项目完成指标 |
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质量指标 |
质量合格 |
质量合格 |
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时效指标 |
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时效指标 |
2020年12月31日前完成 |
2020年12月31日前完成 |
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成本指标 |
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成本指标 |
53.48万元 |
53.48万元 |
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效益指标 |
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经济效益 指标 |
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满意度指标 |
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满意度指标 |
群众满意度≥95%。 |
群众满意度≥95%。 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
城市管理费 |
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预算单位 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县综合行政执法局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30.62万元 |
执行数: |
30.62万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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30.62万元 |
30.62万元 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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数量指标 |
标识标牌制作、城市减速带修补、城市划线 |
标识标牌制作、城市减速带修补、城市划线 |
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项目完成指标 |
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质量指标 |
质量合格 |
质量合格 |
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时效指标 |
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时效指标 |
2020年12月31日前完成 |
2020年12月31日前完成 |
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成本指标 |
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成本指标 |
30.62万元 |
30.62万元 |
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效益指标 |
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经济效益 指标 |
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满意度指标 |
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满意度指标 |
群众满意度100%。 |
群众满意度100%。 |
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社会效益指标 |
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社会效益指标 |
加强城市环境卫生秩序的治理、环境保护；依法有序拆除历史违法建筑，全面提升城市形象 |
加强城市环境卫生秩序的治理、环境保护；依法有序拆除历史违法建筑，全面提升城市形象 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《综合行政执法局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对城市亮化、城市管理费目开展了绩效评价，《城市亮化项目2020年绩效评价报告》、《城市亮化项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
16.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指减排专项资金安排的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施方面的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指社区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县综合行政执法局部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：县综合行政执法局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能：
1、负责城市园林绿化、环境卫生、市容市貌和市政设
施维护等工作。
2、负责建立健全城市综合管理方面的规章制度。草拟
城市管理办法，经批准后组织实施。
3、负责市容环境卫生管理工作，组织实施对城市建成
区街道、人行道、旅游干道、园林绿化带的清扫保洁；负责
市容环境卫生的监察工作；负责城市生活垃圾清运及无害化
处理；负责城区市容环境卫生公共设施的规划、建设、维护
和管理；负责城区建筑物容貌的管理工作。主管城区的渣土
处置运输及建设工程、装饰工程、旧房拆迂工程的卫生监督
管理工作；负责督导门前三包工作。
4、负责城区规划、建设的监督、监察执法及文明施工管理，参与建设工程和园林绿化工程的竣工验收工作。
5、主管本辖区行政区域的城市园林绿化工作，负责组织实施城市园林绿化、规划、建设、管护工作。按城市发展总体规划编制城市园林绿化计划，并组织实施；主持和参与城市规划及城市园林景点规划、建设、管理工作；负责建设附属绿化地方案的审批；组织开展创建园林式单位(居住区)活动；负责城市园林绿化施工队伍资质审查及施工管理工作；负责城市绿地的管理和公共绿地的规划和日常管理工作；负责城区古树、名树的管理工作。
6、负责城区市政设施的维护和管理，负责城区街道卫生管理和城市道路占用控掘审批工作。
7、负责城区街道摊点设置和审批管理工作；负责城镇户外广告、宣传栏、各类标志、标识牌、管线等规划和管理工作；负责城市领空使用管理审批工作；负责管理非机动车辆乱停乱放工作；负责城区停车场、点的管理工作。
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（三）人员概况：自治县城市管理执法局核定事业编制53名，领导职数设局长1名，副局长1名；(其中：由原环卫所转入事业编制33名)。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年全年收入合计4804.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3217.66万元，政府性基金预算财政拨款收入1586.94万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年全年支出合计4588.1万元，其中：基本支出816.71万元，项目支出3771.39万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2020年年初，县综合行政执法局严格按照《预算法》和县财政局相关规定，认真做好本年度县本级财政预算的编制报备工作。在预算编制报备过程中，依照我局实际情况，按时、按需、如实编制预算，做到高质量、高效率完成预算编制工作。在预算执行中，县综合行政执法局严格按财务制度加强管理，细化内部预算，厉行节约，严格按细化进度执行，确实提高资金使用效率，圆满保障了年度工作任务；各项目资金严格按合同约定，结合采购（施工）进度及时支付，全年无违约现象。
（二）结果应用情况。
县综合行政执法局根据年度工作任务，科学编制经费预算并严格执行，2020年在预算管理、政府采购、资产管理、内部控制 、信息公开、绩效评价及依法接受监督等方面加强自身管理，定岗定责，强化责任意识和纪律意识，财务工作有序进行，保障年度各项工作顺利完成，实现了年度工作目标。各部门的自评基本符合真实情况，评分适中，存在的自身问题已整改到位、需协调的问题也积极主动的争取。
四、评价结论及建议
（一）县综合行政执法局按照县财政局《部门整体支出绩效评价指标体系》内容和要求，比照绩效情况进行自行评估评分，绩效评价结论为“优”。
（二）存在问题。但在整体绩效评价过程中总结出不足之处，一是项目执行中存在预见不足，偶有流标现象，导致项目执行推迟。二是执法队伍素质有待提升，三是城市管理成果未持续巩固。
（三）改进建议。在以后的工作中，我们将保持好的方面，对不足加以克服，以更优秀的成绩接受上级及相关部门的监督和考核，加强预算执行管理，每季度通报一次执行进度，加强执行监督，对迟迟无法执行的项目予以调整，提高预算执行积极性。并加强执法队伍素质建设，持续稳固提升六大秩序整治成果。
附件2
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县综合行政执法局
2020年项目支出绩效自评报告
（城市管理项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1、对城区标志标牌、标线进行维修、维护、更换，在必要路段新增标志标牌，标线。
2、加强城区秩序的治理，租赁小货车、工人不定期对城区秩序进行“回头看”整治，对乱停乱放、堆码占道的进行清理。
2．项目立项、资金申报的依据：部门预算。
制定资金管理办法，资金支持的项目条件、范围与支持方式为：一是与国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址博瑞广告公司签订协议，每半年根据实际工作量按实结算；二是与国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址开心装饰经营行签订劳务协议，在城区秩序整治“回头看”提供人力及车辆，根据实际用工量按实结算。
4、资金分配的原则及考虑因素：根据往年资金拨付情况，结合当前实际情况进行资金分配，在年中若有变化再进行预算调整。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：一是对城区标志标牌、标线等进行维护、维修、更换；二是对城区秩序进行整治。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：一是城区标志、标牌、标线、减速带等设施保持正常使用；二是保持城区秩序干净、舒适、美丽、宜居。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
城市管理项目，2020年预算批复资金30.62万元，该项目总金额30.62 万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。城市管理项目在资金计划的基础上，财政安排资金30.62万元。
2．资金到位。截止2020年12月31日，城市管理项目在资金到位30.62万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，城市管理项目在资金使用30.62万元，使用比例100%。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。
本项目为日常城区标识标牌制作，道路划线等，按实结算。
项目管理情况。本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度执行。
（三）项目监管情况。制定考核管理办法，成立考核领导小组，制定了考核管理办法，由专人负责进行严格考核。
四、绩效目标完成情况分析
（一）项目决策
科学决策：1.项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；2.符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求一致。
绩效目标：1.项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，绩效指标细化量化。2.绩效目标设定符合实际需求，合理可行。
项目管理
资金管理：1.资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。2.资金使用规范。
项目绩效包括完成数量城区标识标牌制作、道路划线。完成时限100%，2020年12月31日前全部完成。成本100%，30.62万元。群众满意度达100%.
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，该项目完成了预定的绩效目标。绩效评价自评得分：100分。
（二）存在问题。
日常的维护需及时。
改进建议：在以后的项目实施中，落实专人负责，需维护的地方及时发现，尽早处理，确保项目落地实处。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县综合行政执法局
2020年项目支出绩效自评报告
（城市亮化项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。加强对城市亮化设施的日常管理和维护、定期检修，对损坏的亮化设施要及时修复
2．项目立项、资金申报的依据：部门预算
已制定资金管理办法，资金支持的项目条件、范围与支持方式为：通过公开招标政府购买服务的方式由第三方公司（四川民源市政工程有限公司）对县城区270余盏市政路灯和铜河路、滨河路、东风新城、步行街、新村路等所有城市亮化设施进行巡查、维护和管理
4．资金分配的原则及考虑因素：根据往年资金拨付情况，结合工作实际进行资金分配，在年中若有变化再进行预算调整。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：县城区270余盏市政路灯和铜河路、滨河路、东风新城、步行街、新村路等所有城市亮化设施进行巡查、维护和管理；费用主要是电费、维护管理费。
2．加强县城区亮化管理，着力提升城区品位和亮化、美化为目标，于2020年12月31日前已累计完成更换和维护城区河堤亮化7000余米，路灯灯泡800余盏、河堤亮化200余盏、路灯线路2000余米，任务完成率100%，群众满意度达100%。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
绩效评价工作由财务室组织指导，业务股室归口负责。
1、财务室主要职责：负责绩效评价工作方案制定，负责指导各业务股室开展绩效评价工作，负责资金使用情况收集，负责项目绩效评价的汇总，负责撰写绩效评价汇报资料。
2、业务股室主要职责：具体负责开展项目绩效评价，撰写项目绩效评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
城市亮化项目，2020年预算批复资金53.48万元，该项目总金额53.48 万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。城市亮化项目在资金计划的基础上，财政安排资金53.48万元。
2．资金到位。截止2020年12月31日，城市亮化项目在资金到位53.48万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，城市亮化项目在资金使用53.48万元，使用比例100%。（对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。）
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。
本项目为日常运营，城区内路灯的维护、路灯电费充值。我局对第三方公司的日常维护进行监督、管理。
（二）项目管理情况。本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按合同等相关规定执行。
（三）项目监管情况。制定考核管理办法，成立考核领导小组，制定了考核管理办法，由专人负责进行严格考核。
四、绩效目标完成情况分析
（一）项目决策
科学决策：1.项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；2.符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求一致。
绩效目标：1.项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，绩效指标细化量化。2.绩效目标设定符合实际需求，合理可行。
项目管理
资金管理：1.资金分配管理科学合理、规范有序;体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。2.资金使用规范。
项目绩效包括完成数量100%城区街道、河堤亮化7000米；完成节能灯800盏；完成城区街道、河堤亮化200盏。完成时限100%，2020年12月31日前全部完成。成本100%，53.48万元。群众满意度达100%.
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，该项目完成了预定的绩效目标。绩效评价自评得分：100分。
（二）存在问题。
由于亮化电费是预存费模式，因此要密切关注电费使用情况。
改进建议落实专人关注电费使用情况，及时充值，确保亮化工作落到实处。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51113202000104号
