按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：1、负责城市园林绿化、环境卫生、市容市貌和市政设施维护等工作。

2、负责建立健全城市综合管理方面的规章制度。草拟城市管理办法，经批准后组织实施。

3、负责市容环境卫生管理工作，组织实施对城市建成区街道、人行道、旅游干道、园林绿化带的清扫保洁；负责市容环境卫生的监察工作；负责城市生活垃圾清运及无害化处理；负责城区市容环境卫生公共设施的规划、建设、维护和管理；负责城区建筑物容貌的管理工作。主管城区的渣土处置运输及建设工程、装饰工程、旧房拆迂工程的卫生监督管理工作；负责督导门前三包工作。    

4、负责城区规划、建设的监督、监察执法及文明施工管理，参与建设工程和园林绿化工程的竣工验收工作。

5、主管本辖区行政区域的城市园林绿化工作，负责组织实施城市园林绿化、规划、建设、管护工作。按城市发展总体规划编制城市园林绿化计划，并组织实施；主持和参与城市规划及城市园林景点规划、建设、管理工作；负责建设附属绿化地方案的审批；组织开展创建园林式单位(居住区)活动；负责城市园林绿化施工队伍资质审查及施工管理工作；负责城市绿地的管理和公共绿地的规划和日常管理工作；负责城区古树、名树的管理工作。  

6、负责城区市政设施的维护和管理，负责城区街道卫生管理和城市道路占用控掘审批工作。

7、负责城区街道摊点设置和审批管理工作；负责城镇户外广告、宣传栏、各类标志、标识牌、管线等规划和管理工作；负责城市领空使用管理审批工作；负责管理非机动车辆乱停乱放工作；负责城区停车场、点的管理工作。

2019年重点工作任务介绍：1、继续加强城管队伍素质建设。2、持续稳固提升“七大秩序”整治成果。3、重拳整治违法乱建及乱设摊点。4、加强宣传引导力度，努力提升城市形象。

二、部门预算单位构成

县城管局预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县城管局总编制50名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制50名。在职人员总数38名，其中：行政0名，工勤0名，事业38名。离休0名。

 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县城管局2019年收支总预算2391.31万元，比2018年收支预算总数增加106.43万元，主要是由于节能环保、城乡社区等预算增加。
    其中：2019年收入预算2391.31万元，一般公共预算拨款收入2391.31万元，占100%；2019年支出预算2391.31万元，其中：基本支出451.31万元，占19%；项目支出1940万元，占81%。

基本支出，是用于保障国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城市管理行政执法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
　 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
　  县城管局2019年一般公共预算当年拨款2391.31万元，较上年预算数增加106.43万元。主要一是 垃圾定点收集、中转、清扫承包费增加，以及临聘人员保险费用上涨等原因形成增加。
　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出77.20万元，占3.23%；卫生健康支出15.87万元，占0.66%；节能环保支出100万元，占4.18%；城乡社区支出2198.24万元，占91.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为52.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为21.15万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为15.87万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为3.17万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：2019年预算数为100万元，主要用于：减排专项资金安排的支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:2019年预算数为438.24万元，主要用于：城市管理综合执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2019年预算数为160万元，主要用于：其他城乡社区公共设施方面的支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2019年预算数为1600万元，主要用于：社区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
　  县城管局2019年一般公共预算基本支出451.31万元，其中：人员经费378.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费72.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
　   2019年，县城管局政府性基金预算支出0万元。
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年，县城管局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，县城管局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明
　　县城管局2019年“三公”经费预算数10万元，较上年“三公”经费预算数减少4.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。
　  2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
　　2019年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和区县兄弟单位来我单位交流学习等。
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是我局无政府批准的公务用车。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。
　　2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县城管局2019年履行一般行政管理职能，合计72.42万元。

（二）政府采购情况。
　　2019年，县城管局安排政府采购预算0万元，较上年预算减少8.7万元。 

（三）绩效目标设置情况。
　　2019年，县城管局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2391.31万元，其中编制了项目绩效目标的预算1940万元，主要是主要是 农村垃圾治理和中转站运行费、城市管理费、城市亮化项目等。
 （四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产602.42万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城市管理行政执法局2019年部门预算公开报表.xls

2019年2月28日