二、收入总表 22
三、支出总表 22
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一、基本职能及主要工作
根据自治县人民政府批准的三定方案，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡基本医疗保险管理中心的主要职能及主要工作是：
（1）组织贯彻落实国家和省、市有关医疗、工伤、生育保险法规政策，制定工作计划。
（2）确定医疗保险协议定点医疗机构和定点零售药店，与其订立服务协议并监督实施。
（3）编制我县医疗保险基金的预决算报告。
（4）按照规定使用和管理医疗、工伤和生育保险基金。
（5）承担全县医疗、工伤和生育保险基金稽核规划。
（6）在县人力资源和社会保障局的统一管理下，参与医疗、工伤和生育保险的宣传活动。
（7）完成人力资源和社会保障局交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.继续开展门诊一般诊疗费用实行总额控制。根据各乡镇当年的参保人数、门诊发病率和各乡镇辖区内所有基层定点医疗机构上年度的门诊就诊人数及人次等情况进行综合分析后，按市上下达的额度指标核定各乡镇辖区内所有基层定点医疗机构的一般诊疗费的补助限额。补助原则：总额预算、限额使用、据实支付、超支不补。
2.加强对定点医疗机构和定点药店的监督和管理。
为维护参保人员利益，确保医疗保险基金安全，按上级主管部门的要求。首先是统一使用乐山市医保局修改完善后的《乐山市基本医疗保险定点医疗机构和定点药店服务协议》，根据协议规定，加强对定点医院和定点药店的监管，定期和不定期地到各定点医院和定点药店进行检查，实现了对病历的动态全程管理，防止了诊断和治疗升级；其次加大对定点医疗机构病历的抽查范围，加大审核力度，基本上杜绝了冒名顶替、套取统筹基金的行为，有效地遏制了医疗费用过快增长，防止了基本医疗保险基金流失；第三是按年初协议及市上的总体要求，在平时的审核过程中回访病人，抽调定点医疗机构病历，严把审核关。全年共审核出违规费用12万元；第四按照市局的统一安排和部署，积极组织和配合市医保开展医保基金专项检查和稽核工作，规范定点医疗机构的医疗服务行为，本年度稽核违规费用34.56万元，确保了基金的安全运行。
（三）精准扶贫结对帮扶工作
根据县人社局精准扶贫帮扶方案，按照县委、县政府的要求，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡基本医疗保险管理中心负责帮扶平等乡高岩村，在帮扶驻村小组的带领下，紧紧围绕帮扶单位及干部“五包”开展脱贫帮扶，实现了“两不愁、三保障”工作任务的完成。具体做法：一是落实包村帮户责任。我中心落实“一户一帮扶责任人”，做到“干部到户、责任到人”，驻村工作组和责任人对26户贫困户进行了解贫困状况，分析贫困原因，逐户理清思路，逐户制定脱贫规划和措施。二是帮扶干部对涉农惠民政策进行梳理，做好政策宣传工作。三是帮助脱贫户算好帐，细化到季度和年度，如实填写《帮扶手册》和明白卡保持一致。四是帮助贫困户整理衣物，搞好房前屋后卫生，引导他们养成良好卫生习惯，同时摒弃传统陋习，树立文明新风。
（四）加强窗口服务建设，提高服务质量
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡基本医疗保险管理中心针对医保工作业务性强、社会面广、群众关注度高的窗口单位特点，通过窗口服务建设和“两学一做”活动，进一步提高了全体干部职工优质、便捷、高效的医保服务理念，在真心服务、亲情服务上下功夫，将各项医保业务工作融入服务之中。一是严格制度。第一位接待来访、咨询、办事等服务对象的工作人员须对服务对象提出的问题和要求承担答复、办理、引导、协调的义务。规定工作人员须做到群众的事情热情办，能办的事情立即办，一切事情依法办，不能办的做好耐心细致解释工作。实行责任追究制，对不作为、慢作为、乱作为造成社会不良影响的，我们严格实行责任追究制，并纳入年终工作人员考核内容。二是提升服务意识。要求全体职工做到精通业务、爱岗敬业、坚持原则、依法办事;坚持“四个一”工作作风，即：一张笑脸相迎，一把椅子让座，一杯茶水解渴，一番话语解惑;尊重服务对象，坚持文明礼貌用语，坚决杜绝故意刁难，推诿扯皮、争吵现象及简单粗暴的工作态度。通过以上工作措施我们把创先争优和文明服务落到了实处。
二、机构设置
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡基本医疗保险管理中心无下属二级单位。
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一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计233.74万元。与2017年相比，收、支总计各减少17.17万元，下降6.8%。主要变动原因是企业退休人员健康体检费减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计233.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出决算情况说明
2018年本年支出合计233.74万元，其中：基本支出145.16万元，占62.1%；项目支出88.58万元，占37.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计233.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少17.17万元，下降6.8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出233.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少17.71万元，下降6.8%。主要变动原因是离休伤残老干部减少2人，费用大幅度下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出233.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出216.56万元，占92.65%；医疗卫生支出4.4万元，占1.88%；住房保障支出12.78万元，占5.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为233.74，完成预算100%。其中：
一般公共服务预算财政拨款: 支出决算为233.74万元，完成预算100%。
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2017年支出决算数为196.29万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年支出决算数为14.48万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年支出决算数为5.79万元，完成预算100%。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为4.4万元，完成预算100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）:2017年决算数为12.78万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出145.16万元，其中：
人员经费122.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。
公用经费23.06万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.33万元，下降51.56%。主要原因是严格控制公务接待的范围和标准，公务接待人员和批次减少。
主要用于接待新型农村合作医疗和城乡基本医疗保险支出的征收监督管理；金保工程网络维护；定点医疗机构的监督管理所发生的费用。国内公务接待3批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡基本医疗保险管理中心在年初预算编制阶段，组织对离休干部医疗费用项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位整体支出执行情况良好，支付符合相关文件规定执行。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度未对项目开展绩效评价。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度) |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡基本医疗保险管理中心机关运行经费支出23.05万元，比2017年减少0.24万元，下降1%（或与2017年决算数持平）。主要原因是缩减开支，减少不必要的开支。
2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡基本医疗保险管理中心政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新型农村合作医疗和城乡基本医疗保险支出的征收监督管理；金保工程网络维护；定点医疗机构的监督管理所等业务所需办公用的费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡基本医疗保险管理中心共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反应行政单位离退休人员福利费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应行政单位在职职工基本养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应行政单位在职职工职业年金缴费支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡基本医疗保险管理中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡基本医疗保险管理中心系全额拨款参公事业单位，下设个股室：办公室、财务室、审核股、稽核股、工伤生育股。
（二）机构职能。
根据自治县人民政府批准的三定方案，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡基本医疗保险管理中心的主要职能及主要工作是：
（1）组织贯彻落实国家和省、市有关医疗、工伤、生育保险法规政策，制定工作计划。
（2）确定医疗保险协议定点医疗机构和定点零售药店，与其订立服务协议并监督实施。
（3）编制我县医疗保险基金的预决算报告。
（4）按照规定使用和管理医疗、工伤和生育保险基金。
（5）承担全县医疗、工伤和生育保险基金稽核规划。
（6）在县人力资源和社会保障局的统一管理下，参与医疗、工伤和生育保险的宣传活动。
（7）完成人力资源和社会保障局交办的其他工作。
（三）人员概况。 现有编制13名，实有在职人员11人，退休人员1名；编外用工1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入共计233.74万元。
（二）部门财政资金支出共计233.74万元。其中基本支出145.16万元，占62.1%,项目支出88.58万元，占37.9%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体支出绩效较合理、规范，但还存在一定的问题。
（二）存在问题。
一是单位内部控制制度不够完善，二是绩效评价结果应用不够灵活、全面。
（三）改进建议。
一是加强完善单位内部控制制度，使部门绩效管理更加规范，二是对绩效评价结果进行分析，让其充分发挥出作用。
附件2
2018年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡基本医疗保险管理中心项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我县党政事业单位离休干部11人，二残13人，共22人，在四川省公布的《药品目录》《诊疗项目目录》《服务设施项目目录》范围内，离休二残住院及门诊都按100%报销，超出“三个目录”以外的费用由离休二残自付，财政每年按实划拨项目资金。二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
县财政资金及时到位，到位率100%。2018年离休二残医疗费实际支出60 万元，用于离休二残住院及门诊费用，严格按“三大目录”审核及时支付，资金支付与预算相符。
（二）绩效分析
1、项目决策
本单位项目评价跟相关政策完全吻合，符合必要性和可行性，绩效目标设置明确且合理。
2、项目管理
及时建立健全离休二残医疗资金管理制度、基金内控制度，严格实行收支两条线管理，做到收支分离、管理分开、专户储存、专款专用、封闭运行，确保资金安全。
3、项目绩效
2018年我县离休二残医疗费用没有发现“骗取医疗基金”等行为，离休二残医疗得到了保障。
川公网安备 51113202000104号
