按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的基本职能及主要工作是：

（1）组织贯彻落实国家和省、市有关医疗、工伤、生育保险法规政策，制定工作计划。

（2）确定医疗保险协议定点医疗机构和定点零售药店，与其订立服务协议并监督实施。

（3）编制我县医疗保险基金的预决算报告。

（4）按照规定使用和管理医疗、工伤和生育保险基金。

（5）承担全县医疗、工伤和生育保险基金稽核规划。

（6）在县人力资源和社会保障局的统一管理下，参与医疗、工伤和生育保险的宣传活动。

（7）完成人力资源和社会保障局交办的其他工作。

2018年重点工作任务介绍：

一是加大医保政策宣传力度。进一步利用有效途径加大对基本医疗保险的意义和政策的宣传，为医保事业的发展创造良好的社会环境。

二是完善付费总额控制方案。总结经验，不断完善基本医疗保险住院付费总额控制和城乡居民基本医疗保险门诊统筹总额控制。

三是加强服务窗口建设。继续加强医疗保险管理中心的政策学习和业务培训，不断提高政策水平和业务素质，加强爱岗敬业教育，提高服务质量。

四是分解目标落实责任。继续实行量化目标管理，将目标分解到各股室，各股科室再将工作目标分解到个人。

五是加大对定点医疗机构监管和审核力度，确保医疗保险基金的正常运转。六是做好平等乡高岩村精准脱贫攻坚工作，63户建卡贫困户达到“一超六有”标准，贫困村全面实现“一低五有”目标。

二、部门预算单位构成

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县医保中心预算单位1个，其中：参公单位1个。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县医保中心总编制13名，其中：参公编制13名。在职人员总数11名，其中：参公8名，工勤3名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县医保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县医保中心2018年收支总预算267.43万元，比2017年收支预算总数增加28.59万元，主要是由于人员经费预算增加、企业退休干部体检费增加等原因形成增加。
    其中：2018年收入预算267.43万元，一般公共预算拨款收入267.43万元，占100%；2018年支出预算267.43万元，其中：基本支出133.93万元，占50.08%；项目支出133.5万元，占49.92%。

基本支出，是用于保障我单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

    四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　 国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县医保中心2018年一般公共预算当年拨款267.43万元，较上年预算数增加28.59万元。主要一是人员经费预算增加、二是企业退休干部体检费增加等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 
　  社会保障和就业支出263.02万元，占98.35%；医疗卫生与计划生育支出4.41万元，占1.65%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 

1、社会保障就业类（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2018年预算数为242.45万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

   2、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为14.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为5.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
    4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为4.41万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。 
　　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县医保中心2018年一般公共预算基本支出133.93万元，其中： 
　　人员经费102.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费31.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县医保中心政府性基金预算支出0。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县医保中心国有资本经营预算支出0。

八、“三公”经费预算安排情况说明 
　　国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县医保中心2018年“三公”经费预算数4.75万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.15万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.75万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0.15万元，下降3.1%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 

2018年公务接待费计划用于上级单位调研指导工作和同级单位来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是公车于2016年上交政府。 
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。  
　　九、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县医保中心2018年履行一般行政管理职能，合计28.96万元。

（二）政府采购情况。 
　　2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县医保中心安排政府采购预算2.5万元，较上年预算增加2.5万元，主要用于医疗基金稽核支付等。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县医保中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排118万元，其中编制了项目绩效目标的预算118万元，主要是企业退休干部体检费（按实）和离休干部医疗费（按实）项目。 
　　十、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2018年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址部门预算（公开）医保中心.xls

                             2018年2月22日