按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的基本职能及主要工作是：

（1）组织贯彻落实国家和省、市有关医疗、工伤、生育保险法规政策，制定工作计划。

（2）确定医疗保险协议定点医疗机构和定点零售药店，与其订立服务协议并监督实施。

（3）编制我县医疗保险基金的预决算报告。

（4）按照规定使用和管理医疗、工伤和生育保险基金。

（5）承担全县医疗、工伤和生育保险基金稽核规划。

（6）在县人力资源和社会保障局的统一管理下，参与医疗、工伤和生育保险的宣传活动。

（7）完成人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、收支预算总体情况

2017年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡基本医疗保险管理中心收入预算总额为2388396.00元，其中：当年财政拨款收入2388396.00元。相应安排支出预算2388396.00元，其中：社会保障和就业2344358.00元，医疗卫生44038.00元。

三、支出预算安排情况

我单位预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担我单位事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1298316.00元。

项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1090080.00元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、离休干部医疗费；2、建国初期参加革命工作者的医疗费； 3、定点医疗机构监督管理费；4、金保工程网络维护费；5、企业退休人员健康体检费；6、城乡基本医疗保险支出监督管理经费；7、企业退休人员健康体检工作经费。

（二）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

四、2017年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费

2017年我单位未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2017年安排公务接待费预算4.9万元，与2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年我单位未安排公务用车购置及运行维护费。

五、 机关运行经费安排情况。按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年履行一般行政管理职能，合计27.4608万元。

2017年3月1日

附件：医保中心.xls