四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县残疾人联合会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡、镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾干部的管理工作，对全县乡、镇残联和专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

7、承担自治县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10、指导和管理各类残疾人专门协会。

11、统筹开展残疾人事业募捐活动。

12、开展残疾人事业的对外交流和合作。

13、加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14、指导和管理残疾人康复就业服务中心。

15、承办自治县委、县政府和市残联交办的其它工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

落实市下居家灵活就业、农村贫困残疾人扶贫解困、适配辅具、救助贫困脑瘫儿童、居家托养、无障碍改造、救助重度听力残疾儿童、实施重度残疾人护理补贴和扶贫补贴等各项民生工程；办理残疾人证、为残疾人开展“量体裁衣”式个性化服务工作、对乡镇残联干部和村（社区）残协专职委员开展业务培训、对残疾人进行实用技能培训及就业培训、开展精神病防治、发放燃油补贴、残保金征收、参与政策宣传等日常工作；开展脱贫攻坚工作等。

二、部门概况

县残联下属一个事业单位残疾人康复就业服务中心，预算纳入残联机关。

三、收支决算总体情况

2016年残联本年收入合计478.65万元，全部为财政拨款收入，占100%。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

残联2016年度财政拨款收支总决算893.79万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加252.96万元，增长39.47%。原因：2016年增加残疾人扶贫补贴等。

（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

残联2016年度一般公共预算财政拨款支出431.37万元，占本年支出合计的99.94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少30.16万元，下降6.99%。原因：退休人员工资由社保局发放。

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

残联2016年一般公共预算财政拨款支出431.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出420.34万元；行政单位医疗2.87万元；住房公积金8.16万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2016年决算数为10.66万元，完成预算100%。

2. 行政运行支出（2081101），:2016年决算数为58.31万元，完成预算100%。

3. 残疾人康复支出（2081104）:2016年决算数为19.7万元，完成预算29.78%，原因是项目资金结转下年使用。

4. 残疾人就业和扶贫支出（2081105）:2016年决算数为24.48万元，完成预算56.82%，原因是项目资金结转下年使用。

5. 其他残疾人事业支出（2081199）:2016年决算数为177.18万元，完成预算32.61%，原因是项目资金结转下年使用。

　　6. 其他社会保障和就业支出（2089901）:2016年决算数为130万元，完成预算100%。   

7. 行政单位医疗缴费（2100501）：2016年决算数为2.87万元，完成预算100%。

8. 住房公积金（2210201）：2016年决算数为8.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出95.42万元，其中：人员经费78.41万元，主要包括：基本工资25.22万元、津贴补贴25.02万元、奖金3.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.66万元、其他社会保障缴费4.84万元、其他工资福利支出0.84万元、住房公积金8.16万元。
　　公用经费17.01万元，主要包括：办公费1.44万元、邮电费0.82万元、差旅费1.89万元、培训费0.008万元、公务接待费0.74万元、劳务费0.07万元、福利费2.27万元、公务用车运行维护费5.41万元，其他交通费2.14元、办公设备购置0.26元、其他商品和服务支出1.96元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.27万元，完成预算76.46%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.53万元，完成预算110.6%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算23.26%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.09万元，增长21.04%，其中：公务用车运行维护费支出决算增加1.07万元，增长23.99%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长2.78%，与2015年基本持平。公务用车运行费增加的主要原因是开展精准扶贫和“量服“工作下乡所产生的燃油费、修理费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.53万元，占88.2%；公务接待费支出决算0.74万元，占11.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

残联2016年无出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.53万元,其中：

残联2016年公务用车购置费0元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，面包车1辆。

残联2016年公务用车运行维护费支出5.53万元。主要用于实施民生工程、开展残疾人“量服“工作和精准扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费，等国内公务接待2批次，5人，共计支出0.74万元，主要用于接待上级残联领导来国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址检查指导残疾人工作产生的食宿费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

残联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.25万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，残联机关运行经费支出17.01万元，与2015年决算数增长1.84万元，增长12.29%。原因为2016年精准扶贫工作下乡次数增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，残联政府采购支出总额42.12万元，其中：政府采购货物（仔猪432头）支出42.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，残联共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，均由省残联配送。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门2016年未开展绩效评价。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:指用于养老保险改革后在职职工基本养老保险缴费支出。

4. 行政运行支出（2081101），:指用于残疾机关在职职工基本工资、津补贴和奖金及维持日常工作运转的公用经费。

5. 残疾人康复支出（2081104）:指用于残疾儿童康复补助和假肢安装及辅具等。

6. 残疾人就业和扶贫支出（2081105）:指用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

7. 其他残疾人事业支出（2081199）:指用于残疾人康复就业服务中心事业人员工资和落实残疾人事业部分项目费用。
　　8. 其他社会保障和就业支出（财政代行政事业单位缴纳残保金）（2089901）:指财政代行政事业单位缴纳的残保金。   

7. 行政单位医疗缴费（2100501）：指单位部分购买的医疗保险缴费。

8. 住房公积金（2210201）：指单位部分缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：残疾人联合会2016年决算公开表.xls