按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡、镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾干部的管理工作，对全县乡、镇残联和专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

7、承担自治县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按 按安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定凌晨监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10、指导和管理各类残疾人专业协会。

11、统筹开展残疾人事业募捐活动。

12、开展残疾人事业的对外交流和合作。

13、加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14、指导和管理残疾人康复就业服务中心。

15、承办自治县委、县政府和市残联交办的其它工作。

（二）2017年主要工作

落实市下居家灵活就业、农村贫困残疾人扶贫解困、适配辅具、救助贫困家庭脑瘫儿童、居家托养、无障碍改造、救助重度听力儿童、残保金征收、重度残疾人护理补贴和脱贫攻坚等各项民生工程；办理残疾人证、“量体裁衣”个性化服务工作、对乡镇（村、社区）开展业务培训、开展精神病防治、发放燃油补贴及开展残疾人文体宣传、残疾防治等日常工作；开展残疾人扶贫攻坚以及落实贫困残疾人精准扶贫生活补贴等。

二、机构及编制人员情况

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县残疾人联合会总编制7名，其中行政编制3名，其他事业编制3名，工勤编制1名。在职人员7名，其中行政人员4名，其他事业人员2名，工勤人员1名。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为542.18万元，其中：一般公共预算收入542.18万元。相应安排支出预算542.18万元，其中：一般公共预算支出542.18万元，分别为基本支出预算99.56万元，项目支出预算442.62万元。我单位预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担我单位事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：残疾人康复，用于为贫困残疾人适配基本辅助器具和脑瘫、听力障碍儿童康复等康复经费；残疾人扶贫、实用技术培训和实物扶持资金及残疾人就业创业补助资金；办证、残保金征收、村（社区）残协和五个专门协会及各类项目工作经费；乡镇残联主席、理事长、村（社区）残协、康复协调员和残疾人带头人培训经费；“量体裁衣”式个性化服务经费及“智慧量服”专用资费；残疾人危房改造经费；残疾人居家安养经费；残疾人事业文体宣传费；康复中心业务费；村、社区残协专职委员补贴；残疾人无障碍改造经费；残疾人就业服务所、社区残协人员工资福利；贫困残疾人子女和残疾学生就学补助；重度残疾人护理补贴；贫困残疾人生活困难补助；残疾人精准扶贫生活补贴；代行政事业单位缴纳残疾人保障金。

（二）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

四、三公经费情况。

1、因公出国（境）经费

2017年我单位未安排因公出国（境）经费。

2、公务接待费

2017年安排公务接待费预算3.2万元，与2016年预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费

2017年我单位未安排公务用车购置经费。

2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出,与2016年预算持平。

五、 机关运行经费安排情况。按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年履行一般行政管理职能，合计20.0921万元。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县残疾人联合会

2017年 3 月10 日

附件：残联.xls