一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡、镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾干部的管理工作，对全县乡、镇残联和专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

7、承担自治县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10、指导和管理各类残疾人专门协会。

11、统筹开展残疾人事业募捐活动。

12、开展残疾人事业的对外交流和合作。

13、加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14、指导和管理残疾人康复就业服务中心。

15、承办自治县委、县政府和市残联交办的其它工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

落实市下居家灵活就业、扶持农村残疾人发展生产、适配辅具、救助贫困脑瘫儿童、救助贫困家庭听力残疾儿童、贫困家庭残疾人无障碍改造、实施重度残疾人护理补贴和扶贫补贴等各项民生工程；办理残疾人证、为残疾人开展“量体裁衣”式个性化服务工作、对乡镇残联干部和村（社区）残协专职委员开展业务培训、对残疾人进行实用技能培训及就业培训、开展精神病防治、发放燃油补贴、残保金征收、参与政策宣传等日常工作；开展精准扶贫工作等。

二、部门概况

县残联下属一个事业单位残疾人康复就业服务中心，预算纳入残联机关。

三、收支决算总体情况说明

2017年残联本年收入合计598.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入579.48万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入18.63万元，占3%。

2017年残联本年支出合计594.17万元，其中：基本支出162.24万元，占28%；项目支出431.93万元，占72%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1030.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加136.87万元，增长16%。主要原因是全县残疾人护理补贴提标扩面增加了资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出584.37万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加153万元，增长35.47%。主要是残疾人护理补贴提标扩面所增加的资金 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出584.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出571.31万元占98%；医疗卫生支出3.42万元，占0.6%；住房保障支出9.64万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为0.34万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为15.98万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.24万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为104.55万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为19.55万元，完成预算31.79%。剩余资金为项目结转结余。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为66.26万元，完成预算84.69%。剩余资金为项目结转结余。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为152.65万元，完成预算97.22%。剩余资金为项目结转结余。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为204.74万元，完成预算36.93%。剩余资金为项目结转结余，其中残疾人康复中心修建资金300万元。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.42万元，完成预算100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出162.24万元，其中：

人员经费144.29万元，主要包括：基本工资31.15万元、津贴补贴24.05万元、奖金32.55万元、伙食补助费1.1万元、绩效工资3.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.98万元、职业年金缴费7.24万元、其他社会保障缴费3.76万元、其他工资福利支出0.78万元、抚恤金14.30万元、生活补助0.34万元、住房公积金9.64万元等。
　　公用经费17.95万元，主要包括：办公费2.61万元、电费0.035万元、邮电费0.65万元、差旅费3.60万元、培训费0.008万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.03万元、工会经费1.07万元、福利费1.88万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费4.20万元、其他商品和服务支出1.12万元、办公设备购置0.72万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，完成预算100%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.75 万元，占86.21%；公务接待费支出决算0.28万元，占13.79%。

1.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，共有公务用车1辆，其中轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.75万元。主要用于开展残疾人事业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.78万元，下降68.35%。主要原因是公车改革和减少一辆车。

3.公务接待费支出0.28万元。主要用于执行公务、开展残疾人事业相关活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，用于接待上级残联来国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址开展残疾人事业督导等工作。

公务接待费支出决算比2016年减少0.46万元，下降62.16%。主要原因是接待批次和人次较往年减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出9.80万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，残联机关运行经费支出17.95万元，比2016年增加1.2万元，增长7.1%。主要原因是福利费和工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，残联政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物（电脑）支出0.72万元。主要用于办公业务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，残联共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆（实有一辆，其中一辆于2016年公车改革拍卖，未完成资产变更手续）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关行政事业单位职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:指残疾人联合会用于残疾人扶贫补贴方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人联合会上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成残疾人事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县残疾人联合会（本级）.xls