中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委机构编制委员会办公室

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

县委编办内设综合股，下设参公事业单位县事业单位登记服务中心。

（二）机构职能。

1．贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革及机构编制管理的方针政策，法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2．组织编制全县机关、事业单位年度用编计划。

3．拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革。

4．按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

5．负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

6．拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案。

7．监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

8．负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

9．完成县委交办的其他工作。

（三）人员概况。

县委编办总编制7名，其中：行政编制3名，参公事业编制4名。在职人员总数5名，其中：行政3名，参公事业2名。离休0名。年末实有人数5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年县委编办收入合计91．48万元，其中：当年财政拨款收入91．48万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门支出总额为91．48万元，其中一般公共服务支出71．63万元，社会保障和就业支出9．93万元，卫生健康支出2．83万元，住房保障支出7．08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，科学合理编制年度预算。在预算编制中，认真分析上年度执行情况，客观分析本年度有关政策、合理安排预算数。绩效目标的制定上以实现基本职能职责为导向，结合2019年度县委编办整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面预算，转变预算绩效管理理念，将预算绩效管理理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程。

（二）按照上级部署，有序完成机构改革任务。

1、按时完成党政机构改革。全面完成了全县党政机构改革。在时间节点内迅速完成县委、县政府新部门的组建、挂牌、人员转隶等工作，改革后，我县设置党政机构35个，其中县委工作机关7个，县政府工作部门28个。

2、持续推进事业单位改革。全面深化事业单位改革。一是将事业单位承担的行政职能划归主管部门或职能相近的行政机构。二是将事业单位名称中含有“委、办、局、处”等称谓的全部更名为“中心、站、所”，共更名机构7家。

（三）扎实推进机构编制科学精细化管理

一是加强机构编制管理。对全县机构编制实行总量控制、动态管理，按照适当增减、整合优化的原则，坚持机构编制资源向基层和重点领域倾斜，着力解决重点经济部门和职能增加部门以及公共服务、教育、民生保障和高层次紧缺人才引进对编制的需求。

二是严肃机构编制实名制管理。全面落实机构编制实名制管理，使机构编制工作管理更为规范，凡新入编、异动人员，必须核实编制使用类别，才能在实名制数据库中录入。充分发挥实名制管理系统的功能作用，逐步实现机构编制相关业务工作由线下转为线上办理。

（四）创新事业单位登记管理。

充分利用“互联网＋事业单位登记管理”的模式，全面实现事业单位年度报告和登记事项网上办理，坚持精准精细快速高效。完成了216个事业单位的年度报告公示，年度报告公示达100％，即时办结事项达100％。认真完成社会统一信用代码赋码领证和变更换证工作，统一信用代码赋码发证率达100％。

（三）结果应用情况。

县委编办2019年度预算编制目标严格按照财政局要求，在规定的时间内编制并报送；部门预算整体目标紧紧围绕本部门年度重点工作科学合理编制，各项绩效目标要素完整、任务清晰、目标值细化量化，可操作性强。预算决算信息公开严格按照要求，在规定时间及规定网站及时向社会公开本部门预算、决算信息，部门绩效目标、部门整体绩效评价情况等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，县委编办得分90．4分，较好地完成绩效目标任务。

（二）存在问题。

1、财务监督管理机制还有待加强。

2、部门日常公用经费、项目支出中“办公费、水费、电费、差旅费”等科目年初预算数与决算数存在偏差。

3、在预算执行过程中，预算的执行、评价、考核需更加科学、及时，绩效管理的意识需进一步强化。

（二）改进建议。

1、细化预算编制工作。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制明细预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算编制的前瞻性。按照《预算法》及其实施条例相关规定，结合上年度预算执行情况，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按固定程序报经批准。

3、强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理贯穿预算编制、预算分配、预算执行、预算考核与控制、预算分析等全过程，建立事权、财权、责任匹配制度，明确绩效目标，加大资金整合力度，强化专项资金管理，提高财政资金使用效益。

附件3.县委编办2020年部门整体绩效管理指标体系.xls

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2020年8月30日