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公开时间：2020年10月30日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（一）主要职能。县委编办是在县委机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括以下几个方面：
1、贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并实施监督。
2、拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革，参与行政审批制度改革工作。
3、按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇的职责分工。
5、拟定全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员管理事业单位职责的审核上报工作。
6、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。
7、负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。
8、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.抓好控编减编工作。按照上级有关要求，全面开展控编减编工作，按照“控制总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”的总要求，着力加强和完善机构编制管理，守住了“财政供养人员只减不增”这条底线。
2.盘活空编计划。盘活上一年度空编，科学测算自然减员数，按编制政策要求制定用编计划，各单位招录（聘）工作人员都在县编委会审核确定的空编使用计划范围内组织实施，强化日常进人核编制度的执行，把好进人“准入关”。
3.重大改革落地落实情况。一是围绕党中央改革的精神和省市关于开展机构改革调研的要求，认真梳理，摸清了全县党政群机构编制家底，建立了机构编制、领导职数、内设机构设置、在编在岗人员、年龄结构、未来5年退休人员、借用人员情况等台帐，积极为改革做准备。二是深化行政审批制度改革，及时部署安排行政许可事项清理编制工作，推进乡镇权责清单清理优化工作。
4.加强事业登记管理工作。为进一步加强事业单位监督管理，推进社会信用代码体系建设规范化发展，按照省市有关部署和要求，采取得力措施全面完成了2019年度事业单位法人年度报告公示工作；引导214个事业单位进行了年度报告，年检合格率达100%。
二、机构设置
县委编办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入县委编办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县事业单位登记管理局。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计91.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加21.95万元，增长31.57%。主要变动原因是19年机构改革后新增1人，机构改革工作经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计91.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计91.48万元，其中：基本支出79.59万元，占87%；项目支出11.89万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计91.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加21.95万元，增长31.57%。主要变动原因是19年机构改革后新增1人，机构改革工作经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出91.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加21.95万元，增长31.57%。主要变动原因是19年机构改革后新增1人，机构改革工作经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出91.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出71.63万元，占78.31%；社会保障和就业（类）支出9.93万元，占10.86%；卫生健康支出2.83万元，占3.1%；住房保障支出7.09万元，占7.74%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为91.48，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为71.63万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.78万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）: 支出决算为3.15万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.09万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出79.59万元，其中：
人员经费64.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费15.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是单位按照中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.01万元，增长4.35%。主要原因是联合开展工作时间长。其中：
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：市委编办机构改革编制督查调研（0.12万元）、事业单位法人公示信息联合抽查工作（0.12万元）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县委编办机关运行经费支出15.57万元，比2018年增加5.01万元，增长47.4%。主要原因是脱贫攻坚工作下乡任务重，差旅费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，县委编办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县委编办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了1个项目绩效评价。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
机构改革工作经费 |
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预算单位 |
县委编办 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
2.5万元 |
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其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
2.5万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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机构改革前对全县部门进行遍访、调研；机构改革后涉改部门全部重新挂牌；机构改革工作经费是符合实际需求，申报目标是合理可行的。
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机构改革圆满完成，所有涉改单位均重新挂牌组建。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成数量 |
机构改革调研次数、新挂牌单位个数 |
调研次数、挂牌个数是否达标 |
机改前后部门调研不少于25次，全县涉改部门35个，机改后新挂牌单位35个。 |
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项目完成指标 |
完成质量 |
机构改革完成率 |
全县涉改部门圆满完成改革，挂牌率达到100%。 |
全县涉改部门圆满完成改革，挂牌率达到100%。 |
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项目完成指标 |
完成时效 |
机构改革完成时效 |
机构改革自18年初启动，顺利在限定时间19年4月前完成改革。 |
机构改革自18年初启动，顺利在限定时间19年4月前完成改革。 |
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项目完成指标 |
完成成本 |
机构改革成本 |
机构改革成本控制在合理范围内 |
机构改革成本控制在合理范围内 |
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效益指标 |
社会效益 |
机构改革后产生的社会效益 |
是否提高群众、涉改部门满意度 |
精简政府机构、精简人员编制，形成规范的良好态势，将机构编制资源配置向民生领域和经济发展需要的方面需要的方面倾斜。 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委编办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其它用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县委编办2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县委编办内设综合股，下设参公事业单位县事业单位登记服务中心。
机构职能。
1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革及机构编制管理的方针政策，法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。
2.组织编制全县机关、事业单位年度用编计划。
3.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革。
4.按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
5.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。
6.拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案。
7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。
8.负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。
9.完成县委交办的其他工作。
（三）人员概况。
县委编办总编制7名，其中：行政编制3名，参公事业编制4名。在职人员总数5名，其中：行政3名，参公事业2名。离休0名。年末实有人数5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年县委编办收入合计91.48万元，其中：当年财政拨款收入91.48万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年部门支出总额为91.48万元，其中一般公共服务支出71.63万元，社会保障和就业支出9.93万元，卫生健康支出2.83万元，住房保障支出7.08万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一） 部门预算管理。
严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，科学合理编制年度预算。在预算编制中，认真分析上年度执行情况，客观分析本年度有关政策、合理安排预算数。绩效目标的制定上以实现基本职能职责为导向，结合2019年度县委编办整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面预算，转变预算绩效管理理念，将预算绩效管理理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程。
（二）按照上级部署，有序完成机构改革任务。
1、按时完成党政机构改革。全面完成了全县党政机构改革。在时间节点内迅速完成县委、县政府新部门的组建、挂牌、人员转隶等工作，改革后，我县设置党政机构35个，其中县委工作机关7个，县政府工作部门28个。
2、持续推进事业单位改革。全面深化事业单位改革。一是将事业单位承担的行政职能划归主管部门或职能相近的行政机构。二是将事业单位名称中含有“委、办、局、处”等称谓的全部更名为“中心、站、所”，共更名机构7家。
（三） 扎实推进机构编制科学精细化管理
一是加强机构编制管理。对全县机构编制实行总量控制、动态管理，按照适当增减、整合优化的原则，坚持机构编制资源向基层和重点领域倾斜，着力解决重点经济部门和职能增加部门以及公共服务、教育、民生保障和高层次紧缺人才引进对编制的需求。
二是严肃机构编制实名制管理。全面落实机构编制实名制管理，使机构编制工作管理更为规范，凡新入编、异动人员，必须核实编制使用类别，才能在实名制数据库中录入。充分发挥实名制管理系统的功能作用，逐步实现机构编制相关业务工作由线下转为线上办理。
（四）创新事业单位登记管理。
充分利用“互联网+事业单位登记管理”的模式，全面实现事业单位年度报告和登记事项网上办理，坚持精准精细快速高效。完成了216个事业单位的年度报告公示，年度报告公示达100%，即时办结事项达100%。认真完成社会统一信用代码赋码领证和变更换证工作，统一信用代码赋码发证率达100%。
（三）结果应用情况。
县委编办2019年度预算编制目标严格按照财政局要求，在规定的时间内编制并报送；部门预算整体目标紧紧围绕本部门年度重点工作科学合理编制，各项绩效目标要素完整、任务清晰、目标值细化量化，可操作性强。预算决算信息公开严格按照要求，在规定时间及规定网站及时向社会公开本部门预算、决算信息，部门绩效目标、部门整体绩效评价情况等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，县委编办得分90.4分，较好地完成绩效目标任务。
（二）存在问题。
1、财务监督管理机制还有待加强。
2、部门日常公用经费、项目支出中“办公费、水费、电费、差旅费”等科目年初预算数与决算数存在偏差。
3、在预算执行过程中，预算的执行、评价、考核需更加科学、及时，绩效管理的意识需进一步强化。
（三）改进建议。
细化预算编制工作。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制明细预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
加强预算编制的前瞻性。按照《预算法》及其实施条例相关规定，结合上年度预算执行情况，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按固定程序报经批准。
强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理贯穿预算编制、预算分配、预算执行、预算考核与控制、预算分析等全过程，建立事权、财权、责任匹配制度，明确绩效目标，加大资金整合力度，强化专项资金管理，提高财政资金使用效益。
附件2
中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委机构编制委员会办公室
机构改革工作经费项目2019年绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
用于开展2019年全县机构改革工作经费。
（二）项目绩效目标。
2019年机构改革工作经费3万元。具体绩效目标如下：
1、机构改革前对全县部门进行遍访、调研。
2、机构改革后涉改部门全部重新挂牌。
3、机构改革工作经费是符合实际需求，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法。
根据绩效评价工作相关要求，成立绩效评价自评工作小组，具体实施本单位的绩效评价工作。自评工作小组成员学习有关文件，认真收集整理与项目资金有关的资料，对项目的实施程序、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，撰写自评报告。同时，按照项目支出绩效评价指标体系标准认真进行绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初该项目资金申报数为3万元，财政预算批复数为3万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。结合单位工作实际，根据项目资金计划，年初预算机构改革工作经费共计3万元，该资金全部由财政拨款。
2.资金到位。机构改革工作经费项目到位资金3万元。资金到位情况与资金使用情况一致，资金到位率100%。
3.资金使用。按照年初绩效目标设定，该项目共支出2.5万元。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金由财政下拨，项目完成据实申请并支付，财务管理严格、规范，会计核算由专人负责，保证项目资金专款专用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
本项目为行政运行类，由分管领导负责，相关业务股室按照目标计划及规定的业务流程具体实施。
（二）项目管理情况。
本项目实施均按照有关规章制度和项目实施要求进行，项目资金支付严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，保证项目实施达到预期效益。
（三）项目监管情况。
项目资金按资金计划，按项单独核算，做到专款专用；项目实施过程中制定项目计划表，指定分管领导、项目责任人，保障项目实施合规、高效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照年初绩效目标设定，该项目预算数为3万元，支出数为2.5万元。用于机构改革前、中、后期工作的开展，确保工作顺利进行，用于办公费、部门新挂牌费等费用。
（二）项目效益情况。
此项工作经费共3万元，实际使用2.5万元，全部用于项目开展，无超支情况。县委编办在开展工作中，本着勤俭节约、简单务实的原则，对各项经费进行了不断压缩和精简，实现公开透明，严禁虚报、冒领、挤占、挪用专项资金。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
机构改革工作经费项目是符合部门工作需求，管理制度规范，申报资金符合程序，支付符合财务要求。
（二）存在的问题。
机构改革工作经费无存在问题。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
