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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。县委编办是在县委机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括以下几个方面：
1、贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并实施监督。
2、拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革，参与行政审批制度改革工作。
3、按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇的职责分工。
5、拟定全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员管理事业单位职责的审核上报工作。
6、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。
7、负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。
8、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.抓好控编减编工作。按照上级有关要求，全面开展控编减编工作，按照“控制总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”的总要求，着力加强和完善机构编制管理，守住了“财政供养人员只减不增”这条底线。
2.盘活空编计划。盘活上一年度空编，科学测算自然减员数，按编制政策要求制定用编计划，各单位招录（聘）工作人员都在县编委会审核确定的空编使用计划范围内组织实施，强化日常进人核编制度的执行，把好进人“准入关”。
3.重大改革落地落实情况。一是围绕党中央改革的精神和省市关于开展机构改革调研的要求，认真梳理，摸清了全县党政群机构编制家底，建立了机构编制、领导职数、内设机构设置、在编在岗人员、年龄结构、未来5年退休人员、借用人员情况等台帐，积极为改革做准备。二是深化行政审批制度改革，及时部署安排行政许可事项清理编制工作，推进乡镇权责清单清理优化工作。
4.加强事业登记管理工作。为进一步加强事业单位监督管理，推进社会信用代码体系建设规范化发展，按照省市有关部署和要求，采取得力措施全面完成了2017年度事业单位法人年度报告公示工作；引导213个事业单位进行了年度报告，年检合格率达100%，新设立登记事业单位法人登记3个，变更登记31个。
二、机构设置
县委编办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入县委编办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县事业单位登记管理局
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总69.53万元。与2017年相比，收、支总计各增加12.77万元，增长18.37%。主要变动原因是18年9月新调入1人。
图1
2018年本年收入合计69.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计69.53万元，其中：基本支出59.77万元，占85.96%；项目支出9.76万元，占14.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计69.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12.77万元，增长18.37%。主要变动原因是18年9月新调入1人。
图4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出69.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加12.77万元，增长18.37%。主要变动原因是18年9月新调入1人。
图5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出69.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出53.75万元，占77.3%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.61万元，占12.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.85万元，占2.7%；住房保障（类）支出5.33万元，占7.7%。
图6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为69.53，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为53.75万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.16万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）: 支出决算为2.45万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出59.77万元，其中：
人员经费49.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费10.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算38.3%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位按照中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：
图8
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.23万元，完成预算38.3%。公务接待费支出决算比2017年增加0.21万元，增长91.3%。主要原因是上级调研次数增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：市委编办机构改革前期区县调研（680元）、市委编办指导工作（330元）、兄弟区县事业单位联合课题研讨会（1290元）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
1. 0个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
2. 0个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
3. 0个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本办按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委编办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县委编办机关运行经费支出10.56万元，比2017年增加3.76万元，增长35.6%。主要原因是脱贫攻坚工作下乡任务重，差旅费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，县委编办政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元。主要用于购买办公电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县委编办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其它用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委机构编制委员会办公室
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县委编办预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。内设综合股。下属参公事业单位1个。
（二）机构职能。
县委编办是在县委机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括以下几个方面：
1、贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并实施监督。
2、拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革，参与行政审批制度改革工作。
3、按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇的职责分工。
5、拟定全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员管理事业单位职责的审核上报工作。
6、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。
7、负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。
8、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
（三）人员概况。
县委编办总编制10名，其中：行政编制6名，工勤编制0名，参公事业编制4名。在职人员总数5名，其中：行政3名，参公事业人员2名，工勤0名，事业0名。离休0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入总计69.53万元。与2017年相比，财政拨款收入增加12.77万元，增长18.37%。主要变动原因是18年9月新调入1人。
（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出总计69.53万元。与2017年相比，财政拨款支出增加12.77万元，增长18.37%。主要变动原因是18年9月新调入1人。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委机构编制委员会办公室绩效目标制定了基本经费预算要基本满足在职人员的正常办公、生活要求。项目经费保障了县委编办各项工作顺利开展，保障了行政事业单位机构编制核查和事业单位分类改革等工作顺利完成。进一步提高行政效能和公共管理服务质量，促进信用信息资源共享，提高公共服务水平，完善社会治理体系。
整体而言，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化合理，未发现有违法违规情况。
（二）专项预算管理。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委机构编制委员会办公室专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学。严格按照了县委编办2018年工作计划，顺利完成了年内项目组织管理任务，做好了各类项目执行的全过程监督管理工作，确保了各类项目按计划有效实施，未发现有违法违规情况。
（三）结果应用情况。
通过项目的实施，提高了干部自觉履职的积极性，确保了全县机构改革工作和机关事业单位实名制管理维护等需要的支出，确保资金使用效率，在严守机构编制红线基础上，解决供需矛盾，保障各项工作进展顺利。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转；项目支出在今年积极有序的推进；预算的编制、下达更加的科学、及时。
综上所诉，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委机构编制委员会办公室绩效评价“较好”。
（二）存在问题。
一是绩效评价指标有待进一步细化、量化，二是项目支付进度不均衡。
（三）改进建议。
一是强化预算绩效管理，设置科学合理的绩效目标，根据经费范围设置相应的绩效目标，确保项目经费与目标的匹配性；二是进一步完善绩效管理机制,加强学习，进一步提高业务能力和政策水平，保障预算编制更精准，提高资金的使用效益。
附件2
2018年0项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
