按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“义教均衡”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。共享义教均衡资源，促进学生全面发展。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2021年重点工作任务介绍：

（一）队伍建设

1、加强领导班子建设。提升班子成员的自身素质，以“思想鲜活、工作创新、行为自律”为标准，严格要求自己。贯彻“科学管理，依法治校”的理念，民主协商、服从大局、团结合作。打造促进学校发展的管理团队。

2、建设教师队伍。教师是学校发展的根本，以“师德为先、教学为本、教研为途、科研为向”的教师发展观念。加强师德师风建设，造就一支优秀的教师团队。

3、搭建班主任培训平台。强化班主任培训，采取集中培训、同伴互助、网络培训等策略，为班主任的专业化发展提供平台。

（二）德育工作

1、继续开展创建德育示范校，培养学生良好习惯。结合我校学生实际，培养学生良好的学习习惯，卫生习惯，礼仪习惯，节俭习惯。一是加强对学生的思想教育，使学生真正认识到培养良好习惯的重要性，并变为自觉的行为；二是要加强常规训练，从点滴抓起，持之以恒，积行成习，积习成性，积性成命。

2、开展安全法纪教育实践活动。充分利用升旗、晨会、班队活动、讲座等途径进行安全法纪教育，以杜绝安全隐患发生。

3、将关爱学生落到实处。完善关爱学生服务体系，保障进城务工人员随迁子女平等接受义务教育，加强贫困生、学困生、单亲家庭等特殊群体学生的教育与管理，建立心理辅导中心，开展心理及行为异常学生心理健康辅导。让学生安心、舒心、放心学习，确保无一学生辍学。

（三）教学工作

加强教学过程管理，提高课堂教学效率。继续实施“生为主体，师为主导，精讲多练，轻负高效”的课堂教学模式，打造高效活力课堂，提升教育教学质量。

1、加强教学常规管理，严格执行课程计划，严格执行各项管理制度，加强对教学动态过程的管理。做好教学“六认真”。“教学质量是立校之本，是学校的生命”这一思想要深入领导之心。学校领导要深入课堂，指导教学，共同研讨，共同进步。

2、优化素质教育课堂。深化“课内比教学”工作，加强有效课堂研究，优化教学、学习和评价方式。开展老中青三个年龄段“教学比武”，提升教学业务能力。

3、加强对教科研工作的领导。加强对教学科研工作的管理、考核，让教科研工作落到实处。明确研究重点，抓住一些带有前瞻性的问题进行研究和探索。通过校本教研平台，组织教师开展常态化的研训活动，让教师从教学研究中体验到乐趣，享受到成果，争做研究型教师。

4、完善教学质量检测与评估制度。要做好考试质量分析，重视班级学科成绩的分析评比。充分发挥试卷分析评价制度的优势，为准确把握教学动态、考核各位教师教学业绩提供可靠依据。

5、加强学校体卫和艺术教育工作。努力提高全体学生的身体素质和健康水平。把加强学校体艺工作作为学生健康成长的突破口来抓，积极开展“阳光体育运动”，体育学科要注重提高课堂教学水平，抓好“两操、两课、两活动”。切实抓好心理健康教育，普及心理健康科学常识，帮助学生培养良好的心理素质。要加强艺术、科技和劳动教育，加强青少年学生校外活动场所建设，全面开展课程相衔接的丰富多彩的社会实践活动，真正为学生全面健康发展奠定基础。加强校园清洁卫生的检查评比，切实做好学生体质健康测试工作，做好急性传染病的常态化防治工作。

6、认真做好语言文字工作，人人说普通话，写规范字，确保语言文字工作建设达标。

（四）法治工作

1、加强教育普法宣传工作，充分发挥校外法制副校长和校内法制教育阵地的作用，积极开展形式多样的法制宣传教育活动，切实增强法制宣传教育效果。

2、加强教师依法执教的工作意识，规范办学行为，加强监督管理。

（五）安全工作

1、牢固树立“安全无小事”的思想，时刻把安全工作放在心上，落实在行动上。完善相关制度和措施，落实每日巡查制、安全隐患排查处理制、一岗双责制、责任追究制等，严加管理，严加监控，确保师生安全，学校安宁。

2、分管领导、班主任要利用多种渠道，经常性的对学生进行安全教育，增强学生的安全意识。建立安全防范责任制，聘请相关部门人员来校开展安全知识讲座，提高师生的安全意识和自我防范意识。

3、值班领导坚持早来晚走，责任明确，按时到位；早晨、课间、午间、晚间值班人员要认真负责，任何人不得松懈，严格门卫制度和24小时值班制度，确保为学生提供文明安全的良好环境。

4、做好食堂管理工作，做到人员落实，责任到位，确保学生的食品安全。

5、要加强传染病防治工作，特别是新冠肺炎疫情进入常态化防控阶段，抓好坚持落实晨午检及健康状况“日报告”和“零报告”制度。

（六）后勤工作

1、加强学校财务管理，实行校务公开，建立和完善管理制度。

2、切实抓好设备的维护、管理和使用工作，提高教学设备的使用率，充分发挥设备的使用效能。

3做好校园绿化及保养工作。定期护理，确保学校花草树木的最高成活率，为营造健康、和谐、文明、安全的育人环境提供物质的保障。

（七）档案管理工作

重视档案管理，强化档案意识，做到各类文件要及时存档。

二、部门预算单位构成

东风学校预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

东风学校总编制25名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制25名。在职人员总数18名，其中：行政0名，工勤0名，事业18名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东风学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。东风学校2021年收支总预算263．78万元，比2020年收支预算总数减少50．4万元，主要是由于人员经费预算减少。

其中：2021年收入预算263．78万元，一般公共预算拨款收入263．78万元，占100％；2021年支出预算263．78万元，其中：基本支出263．78万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障东风学校单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

东风学校2021年一般公共预算当年拨款263．78万元，较上年预算数减少50．4万元。主要是人员减少等原因形成预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

小学教育支出214．08万元，占81．16％；社会保障和就业支出40．14万元，占15．22％；医疗卫生与计划生育支出9．56万元，占3．62％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为214．08万元，主要用于：学校事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为25．49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为12．74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1．91万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为9．56万元，主要用于：学校事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

东风学校2021年一般公共预算基本支出263．78万元，其中：

人员经费244．58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19．20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，东风学校政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，东风学校国有资本经营预算支出0万元。。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，东风学校社会保险基金预算支出0万元。。

九、“三公”经费预算安排情况说明

东风学校2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。东风学校2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，东风学校安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，东风学校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产197．77万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：东风学校2021年部门预算公开报表

2021年2月24日

预算公开东风学校.xls